| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Sequencial |
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2019030622 CONTRATO ORIGINAL |
M M COMERCIAL - ME 17.788.337/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 445.316,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0122 | |
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2019030623 CONTRATO ORIGINAL |
M M COMERCIAL - ME 17.788.337/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 220.747,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0121 | |
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2019030626 CONTRATO ORIGINAL |
M M COMERCIAL - ME 17.788.337/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 224.532,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0120 | |
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2019030636 CONTRATO ORIGINAL |
EDER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI 22.571.712/0001-01 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 64.110,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0119 | |
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2019030633 CONTRATO ORIGINAL |
EDER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI 22.571.712/0001-01 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 247.887,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0118 | |
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2019030635 CONTRATO ORIGINAL |
EDER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI 22.571.712/0001-01 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 50.992,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0117 | |
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2019030637 CONTRATO ORIGINAL |
EDER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI 22.571.712/0001-01 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 66.930,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0116 | |
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2019030638 CONTRATO ORIGINAL |
EDER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI 22.571.712/0001-01 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 51.810,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0115 | |
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2019030634 CONTRATO ORIGINAL |
EDER MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI 22.571.712/0001-01 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 21.390,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0114 | |
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2019030630 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DIAS LTDA - ME 11.323.826/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 4.610,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0113 | |
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2019030631 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DIAS LTDA - ME 11.323.826/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 6.078,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0112 | |
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2019030627 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DIAS LTDA - ME 11.323.826/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 253.124,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0111 | |
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2019030629 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DIAS LTDA - ME 11.323.826/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 2.590,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0110 | |
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2019030632 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DIAS LTDA - ME 11.323.826/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. |
03/06/2019 3.585,00 |
03/06/2019 31/12/2019 | 0109 | |
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2019170629 CONTRATO ORIGINAL |
J P GOMES COMERCIO DE MOEIS EIRELI-ME 22.685.164/0001-32 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS |
17/06/2019 5.960,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0108 | |
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2019170630 CONTRATO ORIGINAL |
J P GOMES COMERCIO DE MOEIS EIRELI-ME 22.685.164/0001-32 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS |
17/06/2019 131.070,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0107 | |
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2019170631 CONTRATO ORIGINAL |
J P GOMES COMERCIO DE MOEIS EIRELI-ME 22.685.164/0001-32 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS |
17/06/2019 20.600,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0106 | |
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2019170632 CONTRATO ORIGINAL |
J P GOMES COMERCIO DE MOEIS EIRELI-ME 22.685.164/0001-32 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS |
17/06/2019 62.160,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0105 | |
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2019170633 CONTRATO ORIGINAL |
J P GOMES COMERCIO DE MOEIS EIRELI-ME 22.685.164/0001-32 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS |
17/06/2019 27.140,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0104 | |
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2019170628 CONTRATO ORIGINAL |
J P GOMES COMERCIO DE MOEIS EIRELI-ME 22.685.164/0001-32 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS |
17/06/2019 165.465,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0103 |
